Authentication
200x Tipe PDF Ukuran file 0.89 MB Source: dpmptsp.salatiga.go.id
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi penyerapan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut: 5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan Rp0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan Perangkat Daerah Penghasil, sehingga tidak ada anggaran maupun realisasi pendapatan. 5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Rp4.464.369.468,00 Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintutahun 2017 sebesar Rp4.464.369.468,00 terserap sebesar 82,50% dari anggarannya sebesar Rp5.411.046.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2017 URAIAN ANGGARAN % SELISIH SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (Rp) (Rp) 1. Belanja Operasi 5.257.016.000,00 4.317.330.468,00 82,13 939.685.532,00 2. Belanja Modal 154.030.000,00 147.039.000,00 95,46 6.991.000,00 Jumlah : 5.411.046.000,00 4.464.369.468,00 82,50 946.676.532,00 5.1.2.1 Belanja Operasi Rp4.317.330.468,00 Total realiasi belanja operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 sebesar Rp4.317.330.468,00atau terserap sebesar 82,13% dari anggaran sebesarRp5.257.016.000,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut: 49 TAHUN 2017 URAIAN ANGGARAN SETELAH % SELISIH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Rp) (Rp) 1. Belanja Pegawai 4.096.891.000,00 3.261.108.204,00 79,60 8 35.782.796,00 2. Belanja Barang & Jasa 1.160.125.000,00 1.056.222.264,00 91,04 1 03.902.736,00 Jumlah : 5.257.016.000,00 4.317.330.468,00 8 2,13 9 39.685.532,00 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp3.261.108.204,00 Realisasi belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintutahun 2017 sebesar Rp3.261.108.204,00 atau terserap sebesar 79,60% dari anggarannya sebesar Rp4.096.891.000,00. Belanja Pegawai tersebut terdiri dari belanja pegawai tidak langsung berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta belanja pegawai langsung berupa honorarium PNS, honorarium Non PNS dan uang lembur dengan rincian sebagai berikut: TAHUN 2017 URAIAN ANGGARAN SETELAH % SELISIH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Rp) Belanja Pegawai 4.096.891.000,00 3.261.108.204,00 79,60 835.782.796,00 1. Belanja Pegawai Tidak Langsung - Gaji, Tunjangan 2.467.740.000,00 1.929.335.254,00 78,18 538.404.746,00 - Tambahan Penghasilan PNS 1.229.945.000,00 1.028.442.450,00 83,62 201.502.550,00 Sub Jumlah : 3.697.685.000,00 2.957.777.704,00 79,99 739.907.296,00 2. Belanja Pegawai Langsung - Honorarium PNS 321.003.000,00 228.543.000,00 71,20 92.460.000,00 - Honorarium Non PNS 78.203.000,00 74.787.500,00 95,63 3.415.500,00 Sub Jumlah : 399.206.000,00 303.330.500,00 75,98 95.875.500,00 Jumlah Belanja Pegawai : 4.096.891.000,00 3.261.108.204,00 79,60 835.782.796,00 50 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp1.056.222.264,00 Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 sebesar Rp1.056.222.264,00 atau terserap sebesar 91,04% dari anggarannya sebesar Rp1.160.125.000,00. Rincian untuk Belanja barang dan jasa terdiri dari: TAHUN 2017 URAIAN ANGGARAN % SELISIH SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (Rp) (Rp) BELANJA BARANG JASA 9 98.125.000,00 8 96.227.264,00 8 9,79 1 01.897.736,00 a. Bahan Habis Pakai 77.523.000,00 76.549.440,00 9 8,74 973.560,00 b. Bahan / Material 27.384.000,00 27.329.600,00 9 9,80 5 4.400,00 c. Jasa Kantor 3 80.220.000,00 3 65.451.449,00 9 6,12 14.768.551,00 d. Perawatan Kendaraan 92.000.000,00 67.388.492,00 7 3,25 24.611.508,00 e. Cetak & Penggandaan 96.368.000,00 85.445.225,00 8 8,67 10.922.775,00 f. Sewa Rumah/ Gedung 75.000.000,00 57.750.000,00 7 7,00 17.250.000,00 g. Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 9 .100.000,00 9 1,00 900.000,00 h. Sewa Peralatan Kantor 4 .340.000,00 3 .340.000,00 7 6,96 1 .000.000,00 i. Makanan, Minuman 81.190.000,00 63.752.200,00 7 8,52 17.437.800,00 j. Pakaian Dinas 27.000.000,00 13.167.000,00 4 8,77 13.833.000,00 k. Pakaian Penjaga Stand 2 .100.000,00 1 .960.000,00 9 3,33 Pameran 140.000,00 l. Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 25.000.000,00 1 24.993.858,00 1 00,00 6.142,00 m. Jasa Konsultasi 1 62.000.000,00 1 59.995.000,00 9 8,76 2 .005.000,00 Jumlah Belanja Barang & 1.160.125.000,00 1.056.222.264,00 9 1,04 Jasa : 1 03.902.736,00 51 5.1.2.1.3 Belanja Modal Rp147.039.000,00 Total realisasi belanja modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 sebesar Rp147.039.000,00atau terserap sebesar 95,46% dari anggarannya sebesar Rp154.030.000,00. Rincian realisasi belanja modal yang menambah nilai aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2017 berupa: 1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sejumlah Rp144.198.000,00 yang terdiri dari belanja alat kantor, alat rumah tangga dan alat ukur, terserap sebesar 95,39% dari anggaran sebesar Rp151.170.000,00. 2. Realisasi belanja aset tetap lainnya sejumlah Rp2.841.000,00 yang terdiri dari belanja buku dan peraturan perundang-undangan, terserap 99,34% dari anggaran sebesar Rp2.860.000,00. TAHUN 2017 URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI % SELISIH PERUBAHAN (Rp) (Rp) (Rp) BELANJA MODAL 1. Belanja Peralatan dan Mesin 151.170.000,00 144.198.000,00 95,39 6.972.000,00 2. Belanja Aset Tetap Lainnya 2.860.000,00 2.841.000,00 99,34 19.000,00 154.030.000,00 147.039.000,00 9 5,46 6.991.000,00 Keterangan rinci belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2017 berupa pengadaan barang dijelaskan sebagai berikut: 5.1.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin Rp144.198.000,00 Realisasi belanja peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 sebesar Rp144.198.000,00 yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dari Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan uraian sebagai berikut: 52
no reviews yet
Please Login to review.