Excel XLSX | Diposting 25 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
274x Tipe XLSX Ukuran file 0.03 MB Source: bpkad.bekasikota.go.id
Sheet 1: tambahan (2)
| USULAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||||||
| KODE REKENING | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM | TARGET | KELURAHAN | LOKASI | ORGANISASI | PAGU SEBELUMPERUBAHAN ( APBD MURNI ) |
PAGU SETELAH PERUBAHAN (APBD-P) | BERTAMBAH/ BERKURANG | ALASAN | ||
| BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN | 4,546,829,500 | 3,821,733,450 | (725,096,050) | |||||||||
| 1.20.1.20.06.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | |||||||||||
| 1.20.1.20.06.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 11 jenis, (4352 dus snack, 2000 dus jamuan makan, 29 jamuan ringan VIP nampan) | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 165,000,000 | 215,000,000 | 50,000,000 | Untuk membiayai rapat-rapat | ||
| 1.20 . 1.20.06. 01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 160 Orang | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 265,000,000 | 475,000,000 | 210,000,000 | Untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah | ||
| 1.20 . 1.20.06. 01.19 | Penyediaan Jasa tenaga administrasi / Teknik Perkantoran | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 3,641,829,500 | 2,506,733,450 | (1,135,096,050) | ||||
| 1.20 . 1.20.06. 01. | Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | kerja sama penyediaan informasi | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 50,000,000 | 50,000,000 | untuk memenuhi kerjasama penyebarluasan informasi. | |||
| 1.20 . 1.20.06.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |||||||||||
| 1.20 . 1.20.06.01 . 05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 350,000,000 | 400,000,000 | 50,000,000 | Untuk Biaya Kontribusi Diklat Jabatan Fungsional | |||
| 1.20.1.20.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||||
| 1.20.1.20.06.02.22 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 1 gedung | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 125,000,000 | 175,000,000 | 50,000,000 | Pembelian Karpet buat Lab Simda yang dialihkan dari kegiatan Pengelolaan Laboratorium SIMDA Keuangan | ||
| 1.20.1.20.06.02.24 | Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas /operasional | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 700,000,000 | 531,600,000 | (168,400,000) | ||||
| Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | ||||||||||||
| BELANJA LANGSUNG | 21,829,000,000 | 39,482,290,000 | 17,653,290,000 | |||||||||
| 1.20.1.20.06.17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 3,890,000,000 | 3,696,600,000 | -193,400,000 | ||||||||
| 1.20.1.20.06.17.61 | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se - Kota Bekasi | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 100 orang, 7 laporan | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 400,000,000 | 328,600,000 | (71,400,000) | Pengurangan Anggaran Target Kinerja | ||
| 1.20.1.20.06.17.33 | Pembinaan Pengelolaan Akuntansi SKPD dan SKPKD | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 49 orang,25 orang | Bandung, Bali, Kota Bekasi | BPKAD | 475,000,000 | 675,000,000 | 200,000,000 | Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Akuntansi yang belum optimal. Dalam Rangka mempertahankan WTP . (Perubahan Anggaran) | |||
| 1.20.1.20.06.17.36 | Pengelolaan Laboratorium SIMDA keuangan | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | (UPS, Personal komputer Scannner,Printer ( unit ), 44 org, Pemutakhiran (Server, LCD Konsol , sistem aplikasi, personal komputer ( Unit )) | BPKAD | 550,000,000 | 500,000,000 | (50,000,000.00) | Pembelian Karpet SIMDA di alihkan Ke Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | ||||
| 1.20.1.20.06.17.33 | Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 45 SKPD | 785,000,000 | 850,000,000 | 65,000,000.00 | adanya kekurangan kebutuhan makan minum rapat dan tim | |||||
| 1.20.1.20.06.17.34 | Pendampingan Pengelolaan Bantuan Hibah dan bantuan Sosial | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 100% | 360,000,000 | 213,000,000 | (147,000,000.00) | Honor panitia pelaksana kegiatan untuk ITKO tidak direalisasikan | |||||
| 1.20.1.20.06.17.67 | Penyusunan RPAAPBD TA 2016 dan RAPBD 2017 | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 1127 buku | 810,000,000 | 860,000,000 | 50,000,000 | adanya penambahan personalia Tim penyusun RPAPBD 2016 dan RAPBD tahun 2017 dan penggadaannya. | |||||
| 1.20.1.20.06.17.66 | Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2017 | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 1 perwal | 270,000,000 | - | (270,000,000.00) | di drop karena buku pedoman analisa standar biaya yang dibuat pada tahun lalu baru dapat digunakan pada penyusunan tahun anggaran 2017 dan penggunaan instrumen tersebut perlu ada evaluasi sehingga penyusunan ASB 2016 belum dapat dilaksanakan | |||||
| 1.20.1.20.06.17.45 | Penyusunan Perwal tentang mekanisme penerbitan dan pengendalian surat penyediaan danan (SPD) | Marga Jaya | 90,000,000 | 0.00 | (90,000,000.00) | Kegiatan yang lama tidak dapat dilaksanakan karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. | ||||||
| 1.20.1.20.06.17.43 | Penyusunan Laporan Keuangan PPKD | 150,000,000 | 0 | (150,000,000) | Sudah tersedia dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun | |||||||
| Pendampingan Pengelolaan SIMDA Keuangan | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | 44 SKPD | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 150,000,000 | 150,000,000 | Judul Baru ( Bidang akuntansi belum melakukan Customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual untuk memenuhi kebutuhan berbasis akrual dalam rangka memenuhi SAP). | ||||
| Penyusunan Mekanisme Pengelolaan, Peruntukan, Pencatatan, Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Non APBD | OPINI BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintahan daerah | BOS, SDP, JKN, CSR, Non Kapitasi, TP, Alkon, Bufferstock, Dana Penanggulangan Bencana Daerah | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | Judul Baru ( Hasil LHP BPK RI atas LKPD Kota Bekasi bahwa pemerintah Kota Bekasi belum memiliki peraturan Walikota yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan, Peruntukan ,Pencatatan, Pelaporan Penerimaan dan penggunaan Dana Non APBD) | ||||
| 1.20.1.20.06.35 | Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur | 17,939,000,000 | 35,785,690,000.00 | 17,846,690,000.00 | ||||||||
| 1.20.1.20.06.35.57 | Pengadaan Sarana Mobilitas | tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 | 12 unit, 4 unit | Marga Jaya | Kota Bekasi | BPKAD | 12,867,000,000 | 31,803,690,000 | 18,936,690,000.00 | telampir | 32,553,690,000 | |
| 1.20.1.20.06.35.58 | Pengadaan Meubelair | tersedianya Meubelair | 200 buah + Meubelair ruang Sekda | 800,000,000 | 660,000,000 | (140,000,000.00) | sisa Lelang | |||||
| 1.20.1.20.06.35.66 | Pengadaan Peralatan Inventarisasi Kantor Dinas /instansi | tersedianya Peralatan Inventarisasi Kantor Dinas /instansi | 900,000,000 | 1,050,000,000 | 150,000,000.00 | |||||||
| 1.20.1.20.06.35.68 | Pengadaan Bak Kontainer | Tersedianya bak kontainer Kap. 6 M3 | 50 unit | 2,772,000,000 | 2,072,000,000 | (700,000,000.00) | sisa Lelang | |||||
| 1.20.1.20.06.35. | Pengadaan Sarana Penanggulangan Banjir | 3 unit perahu karet dan mesin tempel perahu | - | 200,000,000 | 200,000,000.00 | |||||||
| 1.20.1.20.06.35.63 | Pengadaan Mobil Derek dengan Crane | BPKAD | 600,000,000 | (600,000,000.00) | kegiatan di drop karena doble kegiatan dengan DISHUB. | 17790960000 | ||||||
| JUMLAH | 26,375,829,500 | 43,304,023,450 | 16,928,193,950 | |||||||||
| KEPALA BADAN PENGELOLAAN | ||||||||||||
| KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||||||||||||
| KOTA BEKASI | ||||||||||||
| WIDODO INDRIJANTORO, SH, MM | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda/ IV c | ||||||||||||
| NIP. 196111221 198603 1 010 | ||||||||||||
| USULAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 | |||||||
| KODE REKENING | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN | PAGU SEBELUMPERUBAHAN ( APBD MURNI ) |
PAGU SETELAH PERUBAHAN (APBD-P) | BERTAMBAH/ BERKURANG | ALASAN | ||
| BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN | 4,546,829,500 | 3,821,733,450 | (725,096,050) | ||||
| 1.20.1.20.06.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||||||
| 1.20.1.20.06.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 165,000,000 | 215,000,000 | 50,000,000 | Untuk membiayai rapat-rapat | ||
| 1.20 . 1.20.06. 01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 265,000,000 | 475,000,000 | 210,000,000 | Untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah | ||
| 1.20 . 1.20.06. 01.19 | Penyediaan Jasa tenaga administrasi / Teknik Perkantoran | 3,641,829,500 | 2,506,733,450 | (1,135,096,050) | dampak pengurangan DAK | ||
| 1.20 . 1.20.06. 01. | Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 50,000,000 | 50,000,000 | untuk memenuhi kerjasama penyebarluasan informasi. | |||
| 1.20 . 1.20.06.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ||||||
| 1.20 . 1.20.06.01 . 05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 350,000,000 | 400,000,000 | 50,000,000 | Untuk Biaya Kontribusi Diklat Jabatan Fungsional | ||
| 1.20.1.20.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | ||||||
| 1.20.1.20.06.02.22 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | 125,000,000 | 175,000,000 | 50,000,000 | Pembelian Karpet buat Lab Simda yang dialihkan dari kegiatan Pengelolaan Laboratorium SIMDA Keuangan | ||
| 1.20.1.20.06.02.24 | Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas /operasional | 700,000,000 | 531,600,000 | (168,400,000) | |||
| Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |||||||
| BELANJA LANGSUNG | 21,829,000,000 | 39,482,290,000 | 17,653,290,000 | ||||
| 1.20.1.20.06.17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 3,890,000,000 | 3,696,600,000 | -193,400,000 | |||
| 1.20.1.20.06.17.61 | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se - Kota Bekasi | 400,000,000 | 328,600,000 | (71,400,000) | Pengurangan Anggaran Target Kinerja | ||
| 1.20.1.20.06.17.33 | Pembinaan Pengelolaan Akuntansi SKPD dan SKPKD | 475,000,000 | 675,000,000 | 200,000,000 | Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Akuntansi yang belum optimal. Dalam Rangka mempertahankan WTP . (Perubahan Anggaran) | ||
| 1.20.1.20.06.17.36 | Pengelolaan Laboratorium SIMDA keuangan | 550,000,000 | 500,000,000 | (50,000,000.00) | Pembelian Karpet SIMDA di alihkan Ke Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | ||
| 1.20.1.20.06.17.33 | Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 785,000,000 | 850,000,000 | 65,000,000.00 | adanya kekurangan kebutuhan makan minum rapat dan tim | ||
| 1.20.1.20.06.17.34 | Pendampingan Pengelolaan Bantuan Hibah dan bantuan Sosial | 360,000,000 | 213,000,000 | (147,000,000.00) | Honor panitia pelaksana kegiatan untuk ITKO tidak direalisasikan | ||
| 1.20.1.20.06.17.67 | Penyusunan RPAAPBD TA 2016 dan RAPBD 2017 | 810,000,000 | 860,000,000 | 50,000,000 | adanya penambahan personalia Tim penyusun RPAPBD 2016 dan RAPBD tahun 2017 dan penggadaannya. | ||
| 1.20.1.20.06.17.66 | Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2017 | 270,000,000 | - | (270,000,000.00) | di drop karena buku pedoman analisa standar biaya yang dibuat pada tahun lalu baru dapat digunakan pada penyusunan tahun anggaran 2017 dan penggunaan instrumen tersebut perlu ada evaluasi sehingga penyusunan ASB 2016 belum dapat dilaksanakan | ||
| 1.20.1.20.06.17.45 | Penyusunan Perwal tentang mekanisme penerbitan dan pengendalian surat penyediaan danan (SPD) | 90,000,000 | 0.00 | (90,000,000.00) | Kegiatan yang lama tidak dapat dilaksanakan karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. | ||
| 1.20.1.20.06.17.43 | Penyusunan Laporan Keuangan PPKD | 150,000,000 | 0 | (150,000,000) | Sudah tersedia dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun | ||
| Pendampingan Pengelolaan SIMDA Keuangan | 150,000,000 | 150,000,000 | Judul Baru ( Bidang akuntansi belum melakukan Customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual untuk memenuhi kebutuhan berbasis akrual dalam rangka memenuhi SAP). | ||||
| Penyusunan Mekanisme Pengelolaan, Peruntukan, Pencatatan, Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Non APBD | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | Judul Baru ( Hasil LHP BPK RI atas LKPD Kota Bekasi bahwa pemerintah Kota Bekasi belum memiliki peraturan Walikota yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan, Peruntukan ,Pencatatan, Pelaporan Penerimaan dan penggunaan Dana Non APBD) | ||||
| 1.20.1.20.06.35 | Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur | 17,939,000,000 | 35,785,690,000.00 | 17,846,690,000.00 | |||
| 1.20.1.20.06.35.57 | Pengadaan Sarana Mobilitas | 12,867,000,000 | 31,803,690,000 | 18,936,690,000.00 | usulan dari SKPD lain melalui bidang aset dan rapat TAPD | 32,553,690,000 | |
| 1.20.1.20.06.35.58 | Pengadaan Meubelair | 800,000,000 | 660,000,000 | (140,000,000.00) | sisa Lelang | ||
| 1.20.1.20.06.35.66 | Pengadaan Peralatan Inventarisasi Kantor Dinas /instansi | 900,000,000 | 1,050,000,000 | 150,000,000.00 | usulan dari SKPD lain melalui bidang aset dan rapat TAPD | ||
| 1.20.1.20.06.35.68 | Pengadaan Bak Kontainer | 2,772,000,000 | 2,072,000,000 | (700,000,000.00) | sisa Lelang | ||
| 1.20.1.20.06.35. | Pengadaan Sarana Penanggulangan Banjir | - | 200,000,000 | 200,000,000.00 | usulan dari SKPD lain melalui bidang aset dan rapat TAPD | ||
| 1.20.1.20.06.35.63 | Pengadaan Mobil Derek dengan Crane | 600,000,000 | (600,000,000.00) | kegiatan di drop karena doble kegiatan dengan DISHUB. | 17790960000 | ||
| JUMLAH | 26,375,829,500 | 43,304,023,450 | 16,928,193,950 | ||||
| KEPALA BADAN PENGELOLAAN | |||||||
| KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||
| KOTA BEKASI | |||||||
| WIDODO INDRIJANTORO, SH, MM | |||||||
| Pembina Utama Muda/ IV c | |||||||
| NIP. 196111221 198603 1 010 | |||||||
no reviews yet
Please Login to review.
